现场审核核心资料清单

现场审核是认证的关键环节，需提供以下资料（按类别划分）：

1. 质量管理体系文件

质量手册：涵盖质量方针、目标、组织架构、职责权限等；

程序文件：至少包括标准要求的25个程序文件（如设计开发、采购控制、生产过程控制等）；

作业指导书：具体操作规范（如工艺规程、检验标准等）；

记录表单模板：如质量记录表、不合格品处理单等。

2. 记录类文件

体系运行记录 

  - 内部审核报告及整改记录；

  - 管理评审报告及改进措施；

  - 质量目标达成情况统计表。

设计与开发记录 

  - 产品需求规格书；

  - 设计验证/确认报告；

  - 技术状态变更记录。

生产过程记录

  - 工艺流程图、作业指导书；

  - 关键过程参数监控记录；

  - 产品检验记录（首件检验、过程检验、最终检验）。

采购与外包记录

  - 合格供方名录及评价记录；

  - 采购合同/技术协议；

  - 外包过程控制记录（如外协加工、检测服务）。

设备与测量仪器管理

  - 设备台账及维护保养记录；

  - 计量器具检定/校准证书。

不合格品控制 

  - 不合格品处理单；

  - 纠正措施实施记录；

  - 客户投诉及处理报告。

培训记录 

  - 员工岗位能力清单；

  - 培训计划及考核记录；

  - 特殊岗位资质证书（如焊接、无损检测）。

3. 产品相关文件

- 产品技术规范、图纸；

- 产品验收标准（含军方要求）；

- 产品交付记录及客户反馈。

4. 特殊要求资料

军工保密管理 

  - 保密资格证书（如二级、三级保密资质）；

  - 保密管理制度及培训记录；

  - 涉密载体管理台账。

可靠性管理

  - 可靠性设计分析报告（如FMEA、FTA）；

  - 环境试验报告（振动、高低温、盐雾等）；

  - 寿命试验数据。

软件工程化管理（若适用）  

  - 软件需求规格书；

  - 软件测试报告；

  - 配置管理记录。

5. 现场管理资料

- 生产现场6S管理记录（整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全）；

- 关键工序控制点标识及作业指导书；

- 在制品、半成品、成品的分区存放记录。

6. 法律法规与标准

- 适用的国家军用标准清单（如GJB 368B、GJB 450A等）；

- 法律法规合规性评价报告；

- 产品强制性认证证书（如需要）。